TECNICAS DE PLANIFICACION AGREGADA
JASON  ENTERPRISES
INFORMACION DISPONIBLE
			25,00%
MES	Pronostico de la demanda (Unid.)	Dias de trabajo	Inventario de seguridad (25% del pronostico)	COSTOS			Unidades
Enero	1800	22	450	Materiales		100	$/ unid.
Febrero	1500	19	375	Costo de inventario		1,5	$/ unid.-mes
Marzo	1100	21	275	Costo marg de inexistencias		5	$/ unid.-mes
Abril	900	21	225	Costo la subcontratación		120	$/ unid.
Mayo	1100	22	275	Costo marg. de la subcontratación		20	$/ unid.
Junio	1600	20	400	Costo de contrat. y capacitación		200	$/ trabajador
	8000	125	1600	Costo de despidos		250	$/ trabajador
				Horas de trabajo requeridas		5	/unidad
INVENTARIO				Costo de tiempo normal		4	$/ hora
Inicial	400	Unid.		Costo de tiempo extra (+50%)		6	$/ hora
PASO 1: Determinar los requisitos de produccion
MES	Inventario Inicial	Pronostico de la demanda (Unid.)	Inv. de seguridad	Requisito de produccion
Enero	400	1800	450	1850
Febrero	450	1500	375	1425
Marzo	375	1100	275	1000
Abril	275	900	225	850
Mayo	225	1100	275	1150
Junio	275	1600	400	1725
				8000
PASO 2: Formular las opciones de plan de producción
Plan 1:	Producir requisito mensual en tiempo normal y variando la fuerza laboral.
Plan 2:	Producir para cumplir la demanda de los 6 meses con una fuerza laboral constante
	Se calcula la fuerza laboral asumiendo producción constante en todo el lapso, acumula inventario y entrega tardio
	Nro. De trabajadores=		40	(Hrs requeridas totales / horas disp.tot por trab.)
Plan 3:	Producir para cubrir la demanda mínima esperada con fuerza constante y tiempo normal;
	Subcontratar para satisfacer requisitos adicionales.
	Nro. De trabajadores=		25	(Hrs requeridas totales /dias laborablesx jornada)
Plan 4:	Producir con fuerza constante y tiempo normal; producir en tiempo extra para satisfacer
	requisitos adicionales.
PASO 3: Calcular el costo de cada opción de plan de producción
PLAN :	1		Jornada (hr):	8
Mes	Hrs Requeridas	Dias laborables	Trabajador Requ.	Trab. Contratados	Trab. Desp.	Costo Var. M.O.	Costo T. Normal
Enero	9250	22	53	0	0	0	37.000
Febrero	7125	19	47	0	6	1.500	28.500
Marzo	5000	21	30	0	17	4.250	20.000
Abril	4250	21	25	0	5	1.250	17.000
Mayo	5750	22	33	8	0	1.600	23.000
Junio	8625	20	54	21	0	4.200	34.500
						12.800	160.000
			Costo total del plan 1				172.800
PLAN :	2		Jornada (hr):	8	Nro. De trabaj.:	40
Mes	Hrs Requeridas	Dias laborables	Unid. Producidas	Inv. final	Exceso de Inv. s/ Inv. de seguridad	Costo por almac.	Costo por escasez	Costo T. Normal
Enero	9250	22	1408	8	0	0	0	28.160
Febrero	7125	19	1216	-276	0	0	1.380	24.320
Marzo	5000	21	1344	-32	0	0	160	26.880
Abril	4250	21	1344	412	187	281	0	26.880
Mayo	5750	22	1408	720	445	668	0	28.160
Junio	8625	20	1280	400	0	0	0	25.600
						948	1.540	160.000
			Costo total del plan 2					162.488
PLAN :	3		Jornada (hr):	8	Nro. De trabaj.:	25
Mes	Unidades requeridas	Dias laborables	Unid. Producidas	Unidad subcontrat	Costo por subcontratar	Costo T. Normal
Enero	1850	22	880	970	19.400	17.600
Febrero	1425	19	760	665	13.300	15.200
Marzo	1000	21	840	160	3.200	16.800
Abril	850	21	840	10	200	16.800
Mayo	1150	22	880	270	5.400	17.600
Junio	1725	20	800	925	18.500	16.000
					60.000	100.000
			Costo total del plan 3			160.000
PLAN :	4		Jornada (hr):	8	Nro. De trabaj.:	35
Mes	Unidades requeridas	Dias laborables	Unid. Producidas	Unidad a producir t.extra	Tiempo extra requerido	Costo prod. T. Extra	Costo T. Normal
Enero	1850	22	1232	618	3.090	18.540	24.640
Febrero	1425	19	1064	361	1.805	10.830	21.280
Marzo	1000	21	1176	0	0	0	23.520
Abril	850	21	1176	0	0	0	23.520
Mayo	1150	22	1232	0	0	0	24.640
Junio	1725	20	1120	605	3.025	18.150	22.400
						47.520	140.000
			Costo total del plan 4				187.520
PASO 4: Evalue los resultados y seleccione la mejor opcion  de plan de producción
	Plan	Costo
	1	172.800
	2	162.488
	3	160.000	Mejor  opción
	4	187.520

	DATOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN
	Tasa de produccion =	4	Unid/trab/dia		Costo de almacenaje =		5	$/Unid/mes
	Costo de contratacion =	450	$/trab		Salarios y beneficios =		120	$/trab/dia
	Costo de despido =	600	$/trab		Costo de orden atrasada =		15	$/Unid/mes
	Plantilla inicial de trabaj.=	35	trab.
	PLANTILLA DE TRABAJO NECESARIA  =		39
	PLANIFICACION AGREGADA
	PLAN DE MANO DE OBRA CONSTANTE
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	Dias laborables	21	20	23	21	22	22	129
2	Unidades/Trabajador/mes	84	80	92	84	88	88	516
3	Demanda (Unid. A producir)	2760	3320	3970	3540	3180	2900	19670
4	Trab. Requeridos	39	39	39	39	39	39	234
5	Trabajad. Disponibles	35	39	39	39	39	39
6	Trab. Contratados	4	0	0	0	0	0	4
7	Costo de contratacion	1800	0	0	0	0	0	1800
8	Trab. Despedidos	0	0	0	0	0	0	0
9	Costo de despido	0	0	0	0	0	0	0
10	Trabajadores empleados	39	39	39	39	39	39	234
11	Costo de mano de obra	98.280	93.600	107.640	98.280	102.960	102.960	603.720
12	Unidades producidas	3276	3120	3588	3276	3432	2978	19670
13	Inventario neto	516	316	-66	-330	-78	0
14	Costo de almacenaje	2580	1580	0	0	0	0	4160
15	Costo de ordenes atrasadas	0	0	990	4950	1170	0	7110
16	Costo total	102.660	95.180	108.630	103.230	104.130	102.960	616.790,00

	DATOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN
	Tasa de produccion =	4	Unid/trab/dia		Costo de almacenaje =		5	$/Unid/mes
	Costo de contratacion =	450	$/trab		Salarios y beneficios =		120	$/trab/dia
	Costo de despido =	600	$/trab		Costo de orden atrasada =		15	$/Unid/mes
	Plantilla inicial de trabaj.=	35	trab.
	PLANIFICACION AGREGADA
	PLAN DE INVENTARIO CERO (MANO DE OBRA VARIABLE)
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1	Dias laborables	21	20	23	21	22	22	129
2	Unidades/Trabajador/mes	84	80	92	84	88	88	516
3	Demanda (Unid. A producir)	2760	3320	3970	3540	3180	2900	19670
4	Trab. Requeridos	33	42	44	43	37	33	232
5	Trabajad. Disponibles	35	33	42	44	43	37
6	Trab. Contratados	0	9	2	0	0	0	11
7	Costo de contratacion	0	4050	900	0	0	0	4950
8	Trab. Despedidos	2	0	0	1	6	4	13
9	Costo de despido	1200	0	0	600	3600	2400	7800
10	Trabajadores empleados	33	42	44	43	37	33	232
11	Costo de mano de obra	83.160	100.800	121.440	108.360	97.680	87.120	598.560
12	Unidades producidas	2760	3320	3970	3540	3180	2900	19670
13	Inventario neto	0	0	0	0	0	0	0
14	Costo de almacenaje	0	0	0	0	0	0	0
15	Costo de ordenes atrasadas	0	0	0	0	0	0	0
16	Costo total	84.360	104.850	122.340	108.960	101.280	89.520	611310

1	A	B	C	D	E	F	G
2		DATOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN
3	Tasa de produccion =		4	Unid/trab/dia	Costo de almacenaje =	5	$/Unid/mes
4	Costo de contratacion =		450	$/trab	Salarios y beneficios =	120	$/trab/dia
5	Costo de despido =		600	$/trab	Costo de orden atrasada =	15	$/Unid/mes
6	Plantilla inicial de trabaj.=		35	trab.
7
8		PLANIFICACION AGREGADA usando HOJA DE CALCULO EXCEL
9		PLAN DE INVENTARIO CERO (MANO DE OBRA VARIABLE)
10			Enero	Febrero	Marzo
11	1	Dias laborables	21	20	20
12	2	Unidades/Trabajador/mes	84	80	=+E11*$D$3
13	3	Demanda (Unid. A producir)	2760	3320	3320
14	4	Trab. Requeridos	33	42	=REDONDEAR.MAS(E13/E12;0)
15	5	Trabajad. Disponibles	35	33	=+D20
16	6	Trab. Contratados	0	9	=+MAX(0;E14-E15)
17	7	Costo de contratacion	0	4050	=+E16*$D$4
18	8	Trab. Despedidos	2	0	=+MAX(0;E15-E14)
19	9	Costo de despido	1200	0	=+E18*$D$5
20	10	Trabajadores empleados	33	42	=+E15+E16-E18
21	11	Costo de mano de obra	83.160	100.800	=+E20*E11*$G$4
22	12	Unidades producidas	2760	3320	=MIN(+E20*E11*$D$3;E13)
23	13	Inventario neto	0	0	=+D23+E22-E13
24	14	Costo de almacenaje	0	0	=SI(E23>0;+E23*$G$3;0)
25	15	Costo de ordenes atrasadas	0	0	=+SI(E23<0;-E23*$G$5;0)
26
27	16	Costo total	84.360	104.850